创业公司:弄懂企业财税问题让你更快盈利!

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1 year ago

  “财税” 对初创者来说陌生又熟悉!一方面是,现在的企服市场太给力,工商注册、财务代理、法律咨询“一条龙”服务,只要每月花300 -500元钱就能轻松搞定做账、报税等问题;熟悉的是,每次财务给出的报表,研究半天也看不懂,更不用说存在的潜在风险了,一旦出现问题,就只能蓝瘦、香菇了……

 

  从创业项目启动开始,财税便伴随着企业运营的各个环节,票、账、税这三样东西对创业者来说早已司空见惯。往往会忽视财务管理的重要作用,导致一些企业在创业过程中出现资金问题而不幸夭折,也有些企业因为没有及时纠正财务弊病,为今后融资上市埋下了大坑。要知道,财务并不是简单的记账,也不是随便几张报表。

 

  1)公司成立后需要缴纳哪些费用?固定支出大概多少?

 

  2)成立后要怎么做账纳税?前期没有收入还会不会涉及缴税?

 

  3)纳税人主要的税种有哪些?常用的避税方式有哪些?

 

  4)初创企业/小微企业有什么税收优惠政策?

 

  6)公司注册资金是否需要实际到位?有什么影响?到位验资后钱如何出来?

 

  创业不容易,财务问题更是无可回避。

 

  公司创立之初,由于人员资金的限制,加上初创公司财务问题相对简单,创始人往往会把重点放在产品运营、市场推广上,对待财税管理方面却没有足够重视。

 

  做账报税随随便便来,对可能涉及的财税风险后知后觉,甚至不清楚可以享受的优惠政策,等到真的多缴税了或者被罚款了,损失的钱也回不来了。

 

  所以!创业者应该知道的财税知识有哪些呢?如何才能规范公司的财务行为呢?下面让小编列举几项常见的涉税风险。

 

  1、初始注册资本认缴额过大

 

  有些初创企业容易认为注册资本越大,显得公司越有实力。

 

  认缴不是不缴,注册资金为企业承担责任的范围,过高的注册资本不利于后续的资本化发展。对于初创企业来说,一旦经营不善导致破产失败,也会影响到债务的偿还额度。

 

  建议在创业初期注册资金可以适当减少,参考同行业的认缴额,量力而行,后期公司规模扩大仍可以做增资处理。

 

  2、小规模企业也能申请一般纳税人

 

  税法上规定的小规模纳税人并不等同于规模小、人员少的企业。

 

  根据规定,即使企业销售额未达到规定标准,但只要具备会计核算健全和有固定的经营场所两个条件,就可以通过申请获得一般纳税人资格,自行开具增值税专用发票,也可以抵扣进项税额。

 

  3、虚开发票、替票入账

 

  初创企业要加强对发票的管理,避免虚开发票、买票抵扣的高风险行为。

 

  现在随着金税三期、开票系统升级、发票加税号等一系列税务改革的实行,税局对发票的查控力度不断加大,一旦被查不仅是没收违法说得、追缴税款、处于罚款,严重的还可能依法追究刑事责任。

 

  4、往来款长期挂账

 

  很多财务人员对股东借款长期挂账习以为常,公司资金不足则通过其他应付款科目,向股东借款;针对没有取得发票的费用支出,并没有确认为当期费用,而是通过其他应收款核算,待取得发票时才确认为费用。

 

  企业与股东的往来款,容易被认定为不符合独立性交易原则,长期挂账自然人股东其他应收款被视为企业对自然人股东的分红,涉及20%的个人所得税。而挂账“其他应付款,股东也可能被核定利息收入征个人所得税。

 

  5、关注税收优惠政策

 

  初创企业往往因为不熟悉税法规定、不知悉一些可适用的税收优惠政策而多缴纳了税款,给企业造成了损失。

 

  随着国家对于大众创业的倡导和扶持,对于小微企业、创业就业平台等也出台了不少税收上的利好政策,如小规模纳税人销售额未超限免征增值税,小型微利企业企业所得税减免、研发费用加计扣除等。

 

  作为创业者,应该多了解税收新政,善加利用为企业节税,减轻税负。


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